根據(jù)2022年5月23號(hào)控股下發(fā)《關(guān)于對(duì)2021年度內(nèi)控缺陷整改結(jié)果進(jìn)行檢查的通知》，控股風(fēng)險(xiǎn)管理部于六月份對(duì)控股總部、五九集團(tuán)、寧波恒陽(yáng)、恒陽(yáng)優(yōu)品、烏拉圭五家單位2021年內(nèi)控缺陷整改進(jìn)行檢查。
6月20號(hào)，風(fēng)險(xiǎn)管理部召開(kāi)內(nèi)控整改專項(xiàng)會(huì)議，會(huì)議由風(fēng)險(xiǎn)控制管理部部長(zhǎng)宋濤主持，風(fēng)險(xiǎn)管理部副部長(zhǎng)劉旭東發(fā)言，會(huì)議指出上海疫情逐步好轉(zhuǎn)，部門(mén)員工要調(diào)整狀態(tài)以飽滿的工作熱情認(rèn)真對(duì)待這次檢查工作，會(huì)議還分析各單位內(nèi)控檢查的重難點(diǎn)，對(duì)內(nèi)控檢查下一步工作計(jì)劃再?gòu)?qiáng)調(diào)落實(shí)。
風(fēng)險(xiǎn)管理部通過(guò)組建微信群并且聯(lián)系對(duì)接各單位負(fù)責(zé)人，采用了必要的詢問(wèn)、查證、復(fù)核等審計(jì)程序?qū)Ω黜?xiàng)資料進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貦z查核對(duì)，其中五九集團(tuán)部分整改項(xiàng)目將進(jìn)行實(shí)地檢查，確保檢查工作順利完成。
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